1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-176-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-38-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARK-AT Razón Social - - - R.U.T. 15.065.781-4 Sucursal MARK-AT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 100 Unidad Adquisición de 100 poleras tipo pique con logo institucional en el pecho y leyenda "Invirtamos en salud" en la parte posterior de la polera en color celeste, talla adultos, se adjunta logo.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000