1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-187-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos Capacitación Adulto Mayor: 3821-159-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 53182,33 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cabezas soluciones ya spa Razón Social CABEZAS SOLUCIONES SPA R.U.T. 77.671.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cabezas soluciones ya spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad -Vasos polipapel sin tapa de 8 onzas. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos. VASOS POLIPAPEL 80 OZ $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 50131801 Queso natural 124 Lámina Queso equivalente tipo Gauda Soprole. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos. LAMINAS QUESO GAUDA SOPROLE $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.448 $ 37.448 50131801 Queso natural 124 Lámina Jamón de pavo. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos. JAMON DE PAVO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.872 $ 46.872 50181901 Pan fresco 9 Bolsa pan de molde integral XL. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos.   $ 3.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.354 $ 33.354 14111705 Servilletas de papel 2 Bolsa Servilletas 200 unidades Equivalente Elite. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos.   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690 50181905 Galletas dulces o pastelitos 124 Unidad Queques individuales tipo muffins. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos.   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.596 $ 65.596 50202310 Agua mineral 10 Unidad Agua mineral sin gas, sin sabor, 1.6 lts. equivalente vital. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos.   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 50201706 Café 3 Unidad Café liofolizado 200 gr. frasco de vidrio. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos.   $ 19.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.405 $ 57.405 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad azúcar 1 kilo equivalente a Iansa. La entrega de los productos se requiere para las fechas 17 y 18 de Junio en Jornada AM. Adjuntar cotizacion y detalle de los productos requeridos. Azucar 1 kg $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042 $ 2.042

Total Neto	$ 279.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.182
TOTAL OC	$ 333.089