1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-198-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 50293,95 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Purificada Aconcagua del Valle Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES ACONCAGUA LIMITADA R.U.T. 76.421.402-1 Sucursal Aguas Purificada Aconcagua del Valle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 3 Unidad no definida DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE-FRIO DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE-FRIO $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.705

Total Neto	$ 264.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 314.999