1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-260-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 44610,1 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El sureño Razón Social DISTRIBUIDORA EL SURENO LIMITADA R.U.T. 76.756.447-3 Sucursal El sureño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES QUIRÚRGICO GUANTES QUIRÚRGICO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.240 $ 109.240 51241304 Alumbre de amonio 5 Unidad no definida BIDONES DE AMONIO CUATERNARIO BIDONES DE AMONIO CUATERNARIO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida BOLSAS CAMISETAS BOLSAS CAMISETAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 10 Unidad no definida DESINFECTANTES AEROSOL DESINFECTANTES AEROSOL $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.550 $ 21.550

Total Neto	$ 234.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10
IVA  19  %	$ 44.610
TOTAL OC	$ 279.400