1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Cuadernos-Papel Fotográfico: 3821-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 64622,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grumpy Chile SPA Razón Social GRUMPY CHILE SPA R.U.T. 76.559.757-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grumpy Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 440 Unidad Cuadernos College Mat. 7mm 100 Hojas CUADERNO COLLEGE COLON LISO M7 100 HOJAS $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.840 $ 268.840 14111509 Artículos de papelería 440 Unidad Papel Fotográfico Adhesivo A4 200 grs. PAPEL FOTO AUTOADHESIVO ADETEC A-4 180 G 20 HOJAS $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280

Total Neto	$ 340.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.623
TOTAL OC	$ 404.743