1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-280-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-87-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 27265 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 2000 Unidad Fichas linicas, tamaño oficio, carton delgado y firme, con franja color naranjo, y reverso blanco, adjunto muestra.   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 14111518 Fichas 1500 Unidad Fichas clinicas, tamaño oficio, carton delgado y firme, con franja color verde, y reverso blanco, adjunto muestra.   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 143.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.265
TOTAL OC	$ 170.765