1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-337-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Actividad Capacacitación GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUGUSTO ANTONIO Razón Social AUGUSTO MUÑOZ REYES R.U.T. 11.730.152-4 Sucursal AUGUSTO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 40 Unidad ATENCIÓN A 40 FUNCIONARIOS POR ACTIVIDAD CAPACITACIÓN GES CESFAM (ALMUERZO, COFFE BREAK Y ARRIENDO SALON) ATENCIÓN A 40 FUNCIONARIOS POR ACTIVIDAD CAPACITACIÓN GES CESFAM (ALMUERZO, COFFE BREAK Y ARRIENDO SALON) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600