1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-362-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3821-24-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROMOCION del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 63690,66 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VGF Distribución Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA R.U.T. 6.560.074-9 Sucursal VGF Distribución Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111617 Carrito para proyector de video o retroproyector 1 Unidad Proyector, caracteristicasLumenes: 4.000 o superior Resolución: 1280 x 800 o superior VGA, entrada VGA, Salida HDMI, Puerto de Audio IN, Puerto de Audio OUT, Video RCA, Parlante incorporado, Control remoto   $ 335.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.214 $ 335.214

Total Neto	$ 335.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.691
TOTAL OC	$ 398.905

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.560.074-9 Ver adjunto