1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-389-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Programa Participacion Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 43128,48 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 62039159 Razón Social CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES R.U.T. 6.203.915-9 Sucursal 62039159 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida INSUMOS PARA COLACIONES SEGUN NOTA DE VENTA NUMEROS: 34362 INSUMOS PARA COLACIONES SEGUN NOTA DE VENTA NUMEROS: 34362 $ 226.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.992 $ 226.992

Total Neto	$ 226.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.128
TOTAL OC	$ 270.120