1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-420-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1150503006002046 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 65837,47 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 62039159 Razón Social CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES R.U.T. 6.203.915-9 Sucursal 62039159 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida ALIMENTOS PARA TALLERES SEGÚN NOTA DE VENTA NÚMEROS 34509-34605-34615-35168-35191-35211-35327-36026-36525-36947-37570 ALIMENTOS PARA TALLERES SEGÚN NOTA DE VENTA NÚMEROS 34509-34605-34615-35168-35191-35211-35327-36026-36525-36947-37570 $ 346.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.513 $ 346.513

Total Neto	$ 346.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.837
TOTAL OC	$ 412.350