1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-423-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Aridos Programa Promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-26-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 Título Descripción Dirección de Entrega de la Adquisición El Canelo S/N Los Robles I Etapa.  Contacto Juan Vielma Fono 74942929/58758484. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS TRES ESQUINAS LTDA Razón Social ARIDOS TRES ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 77.464.750-3 Sucursal ARIDOS TRES ESQUINAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 3 Metro Cúbico METRO ARENA METRO ARENA $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico METRO RIPIO METRO RIPIO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525