1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-5-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-50-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 169408,75 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.551.280-6 Sucursal Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 50 Bidón ABRILLANTADOR DE PISOS 5 LITROS (SIMILAR A REPASS)   $ 12.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.400 $ 646.400 47131805 Limpiadores de uso general 7 Bidón DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS   $ 27.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.775 $ 194.775 47131909 Rollos o almohadillas absorbentes 1 Unidad PADS PARA MAQUINA COLOR CAFE   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 47131909 Rollos o almohadillas absorbentes 1 Unidad PADS PARA MAQUINA COLOR ROJO   $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950

Total Neto	$ 891.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.409
TOTAL OC	$ 1.061.034