1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-550-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 269392,07 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel german Razón Social ibaceta prado daniel german R.U.T. 15.060.913-5 Sucursal daniel german Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCION INFRAESTRUCTURA SANTA FILOMENA, TERMINACION POZO, FARMACIA, BAÑO REPARACION BOX PINTURA Y CASETA COMPRESOR MANTENCION INFRAESTRUCTURA SANTA FILOMENA, TERMINACION POZO, FARMACIA, BAÑO REPARACION BOX PINTURA Y CASETA COMPRESOR $ 1.417.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.853 $ 1.417.853

Total Neto	$ 1.417.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.392
TOTAL OC	$ 1.687.245