1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-81-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 22141 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mirafale SpA Razón Social COMERCIAL MIRAFALE SPA R.U.T. 76.568.435-8 Sucursal Comercial Mirafale SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 8   (1299404 )APÓSITO HARTMANN HYDROCOLL THIN 10 X 10 CM 10 UNIDADES 1325404 (1299404) APÓSITO HARTMANN HYDROCOLL THIN 10 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $433 $ 14.431,00 $ 0,00 $ 3.464,00 $ 115.448 $ 118.912

Total Neto	$ 118.912
Descuento	$ 2.378
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 138.675