1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-19-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-19-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 21441,5 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio ltda Razón Social SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI R.U.T. 77.833.550-6 Sucursal san antonio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 6 Unidad ASPERSOR DE IMPACTO METALICO   $ 15.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.680 $ 94.680 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad PEGAMENTO PCV 250 CC   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450 40142115 Tubería de plástico 30 Unidad NIPLE PVC 20 mm HE   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720

Total Neto	$ 112.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.442
TOTAL OC	$ 134.292