1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-117-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra VIDEO PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3822-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA DEBE SER EN EL DAEM DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Computacionales Viña del Mar Limitada Razón Social SOLUCIONES COMPUTACIONALES VINA DEL MAR LIMITADA R.U.T. 77.990.370-2 Sucursal Soluciones Computacionales Viña del Mar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Unidad EL PROUCTO DE DESEA ADQUIRIR EN UN PROYECTOR EPSON O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - 2.200 ANCILUMENES. - CON TELON DE PEDESTAL.   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400