1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOTEBOOKS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3822-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 643815 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA DE LOS NOTEBOOKS DEBE SER EN EL DAEM DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 17:00 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celecom Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ R.U.T. 14.305.003-3 Sucursal celecom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 15 Unidad NOTEBOOK MARCA TOSHIBA, SEGUN CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Y ACCESORIOS EN ARCHIVO ADJUNTO EN EXCEL.-   $ 225.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.500 $ 3.388.500

Total Neto	$ 3.388.500
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IVA  19  %	$ 643.815
TOTAL OC	$ 4.032.315