Orden de Compra. Nº3822-242-SE24 "TINTAS ESCUELA AUROA VELASCO P. SOLIC 418 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-242-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra TINTAS ESCUELA AUROA VELASCO P. SOLIC 418
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 59462,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas3Unidad no definidaCARTUCHO TINTA AMARILLA T748XXL420 EPSON ORIGINAL (1) CARTUCHO TINTA CYAN T748XXL220 EPSON ORIGINAL (1) CARTUCHO TINTA MAGENTA T748XXL320 EPSON ORIGINAL (1)CARTUCHO TINTA AMARILLA T748XXL420 EPSON ORIGINAL (1) CARTUCHO TINTA CYAN T748XXL220 EPSON ORIGINAL (1) CARTUCHO TINTA MAGENTA T748XXL320 EPSON ORIGINAL (1) $ 82.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.470 $ 247.470
12171703
Tintas1Unidad no definidaCARTUCHO TINTA NEGRO T748XXL120 EPSON ORIGINALCARTUCHO TINTA NEGRO T748XXL120 EPSON ORIGINAL $ 65.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.490 $ 65.490
Total Neto $ 312.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.462
TOTAL OC $ 372.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.