1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-251-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra invitación a compra ágil: 3822-81-COT21 ESCUAELA GUILLERMO BAÑADOS H BASUREROS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 52231 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad BASURERO 240 LITROS CON LOGO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 1 Unidad CARRO PORTA UTILES DE ASEO   $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900

Total Neto	$ 274.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.231
TOTAL OC	$ 327.131