1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 48193,4183 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA DEBE SER EN EL DAEM DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA EN HORARIO DE OFICINA DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 17:00 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celecom Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ R.U.T. 14.305.003-3 Sucursal celecom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad PROYECTOR EPSON POWERLITE EPSON S10+.-   $ 253.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.650 $ 253.650

Total Neto	$ 253.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.193
TOTAL OC	$ 301.843