1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PÁRVULOS JARDÍN CASTILLO DE ALEGRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3822-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes MARYSER Razón Social MARIANELA JESSICA BRIONES TELLO R.U.T. 10.847.880-2 Sucursal Transportes MARYSER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad VIAJE CON TRASLADO DE PÁRVULOS JARDÍN CASTILLO DE ALEGRÍA (REGRESO DE PÁRVULOS A JARDÍN INFANTIL, DEBIDO QUE EN EL LUGAR DE ENTREGA NO SE ENCONTRABA NADIE QUE LOS RECIBIERA).-   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 22 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON TRASLADO DIARIO DE NIÑOS Y NIÑAS (PÁRVULOS Y LACTANTES), DEL JARDÍN INFANTIL CASTILLO DE ALEGRÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 636.000

Justificación de exención de impuesto