1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-299-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra RETORNO SEGURO ESC. SANTA FILOMENA . JEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 35758 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO CESAR Razón Social PROTECMAX LIMITADA R.U.T. 76.625.665-1 Sucursal PABLO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORO GEL BIDON 5 LTS CLORO GEL BIDON 5 LTS $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.670 $ 53.670 12191601 Solventes de alcohol 3 Unidad no definida ALCOHOL GEL BIDÓN 5 LITROS ALCOHOL GEL BIDÓN 5 LITROS $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.970 $ 62.970 42132202 Dediles 4 Unidad no definida GUANTES EXAMINACIÓN NITRILO GUANTES EXAMINACIÓN NITRILO $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.560 $ 71.560

Total Neto	$ 188.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.758
TOTAL OC	$ 223.958