1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-315-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA ESCUELA GUILLERMO BAÑADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-01-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación O'Higgins N°843 Comuna Santa María Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°843 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 6 Unidad no definida SOPAPA FLAPER BLISTER AZUL DIMAFLUR SOPAPA FLAPER BLISTER AZUL DIMAFLUR $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida PIEZA FACHADA BIOTEC BLCO GALON. PIEZA FACHADA BIOTEC BLCO GALON. $ 35.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900 $ 70.900 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida RODILLO CONDOR CORTA GOTA 18CTS. RODILLO CONDOR CORTA GOTA 18CTS. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA CONDOR 4" BROCHA CONDOR 4" $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida BROCHA CONDOR 4" BROCHA CONDOR 4" $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida BASE FUERTE PZA/FACHADA BIO-PRUF TINETA BASE FUERTE PZA/FACHADA BIO-PRUF TINETA $ 129.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.700 $ 129.700 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad no definida BAR/CERESTAIN NATURAL CERES GALON. BAR/CERESTAIN NATURAL CERES GALON. $ 37.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.850 $ 37.850 40141702 Grifos 1 Unidad no definida LLAVE DE PASO 1/2 CUELLO ALTO SO SO TAUMM LLAVE DE PASO 1/2 CUELLO ALTO SO SO TAUMM $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 47131612 Gomas de repuesto 4 Unidad no definida SUELA P/LLAVE 1/2 SUELA P/LLAVE 1/2 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 40141602 Válvulas de aguja 6 Unidad no definida MONOMANDO DUCHA MASTERFILL MONOMANDO DUCHA MASTERFILL $ 19.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200 46151601 Manillas 6 Unidad no definida MANILLA ESTANQUE METALICA CROMADA MANILLA ESTANQUE METALICA CROMADA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 40141702 Grifos 1 Unidad no definida MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700

Total Neto	$ 443.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 443.200

Justificación de exención de impuesto