1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD LICEO N° 57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRET0 ALCALDICIO 1688O del sistema 3822-34-SE22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 81428,509 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social LUIS ALBERTO OROSTICA ESPINOLA R.U.T. 12.166.587-5 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENCHUFES EN MAL ESTADO Y AGREGANDO PUNTO DE CONECTIVIDAD ELECTRICIDAD LICEO DARIO SALAS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENCHUFES EN MAL ESTADO Y AGREGANDO PUNTO DE CONECTIVIDAD ELECTRICIDAD LICEO DARIO SALAS $ 428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.571 $ 428.571

Total Neto	$ 428.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.429
TOTAL OC	$ 510.000