1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-356-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PROGRAMA HPV, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3822-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación O'Higgins N° 843 SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 46972,37 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 843 SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 60 Unidad no definida TEMPERA 12+2 UNID 13 COLORES 15CC PROARTE. CODIGO 7807265100529. COTIZACIÓN Nº50370. TEMPERA 12+2 UNID 13 COLORES 15CC PROARTE. CODIGO 7807265100529. COTIZACIÓN Nº50370. $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.100 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida PAPEL BOND PLTTER 0,914 X40 MTS 80GR DIAZOL. CODIGO 48404930. COTIZACIÓN Nº50370. PAPEL BOND PLTTER 0,914 X40 MTS 80GR DIAZOL. CODIGO 48404930. COTIZACIÓN Nº50370. $ 10.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.123 $ 10.123 60122901 Cuentas de plástico pequeñas 100 Unidad no definida SET MOSTACILLA 19G DIF/COLORES DINGLI. CODIGO 8977677202322. COTIZACIÓN Nº50370. SET MOSTACILLA 19G DIF/COLORES DINGLI. CODIGO 8977677202322. COTIZACIÓN Nº50370. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 60124317 Masa de modelado 100 Unidad no definida PLASTICINA TRIANGULAR 12 UNID ARTE TOP. CODIGO 8802010250084. COTIZACIÓN Nº50370. PLASTICINA TRIANGULAR 12 UNID ARTE TOP. CODIGO 8802010250084. COTIZACIÓN Nº50370. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 14111610 Cartulina 12 Unidad no definida CARPETA CARTULINA 18HJS COLOR PROARTE. CODIGO 7807265029417. COTIZACIÓN Nº50370. CARPETA CARTULINA 18HJS COLOR PROARTE. CODIGO 7807265029417. COTIZACIÓN Nº50370. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 247.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.972
TOTAL OC	$ 294.195