1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-357-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES 2017 "LICEO DARIO SALAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 206530 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Razón Social ORGANIZ NO GUBERNAMENTAL DE DESARROCENTRO DE INIC R.U.T. 72.793.300-k Sucursal O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 500 Unidad AGENDAS ESCOLARES 2017, TAMAÑO 1/2 OFICIO, 148 PAGINAS (144 1 COLOR, 4 A COLOR), PORTADA EN DÚPLEX 350 GRS A 4/1 COLORES MAS LACADO UV, ANILLADO ESPIRAL PLÁSTICO.- AGENDAS ESCOLARES 2017, TAMAÑO 1/2 OFICIO, 148 PAGINAS (144 1 COLOR, 4 A COLOR), PORTADA EN DÚPLEX 350 GRS A 4/1 COLORES MAS LACADO UV, ANILLADO ESPIRAL PLÁSTICO.- $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.000 $ 1.087.000

Total Neto	$ 1.087.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.530
TOTAL OC	$ 1.293.530