1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-366-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Y TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 37552,911 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celecom Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ R.U.T. 14.305.003-3 Sucursal celecom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 3 Unidad TONER BROTHER TN 650. ORIGINAL.-   $ 56.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.166 $ 170.167 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA HP Nº 22 COLOR.-   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480

Total Neto	$ 197.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.553
TOTAL OC	$ 235.200