1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-382-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE URINARIOS ESCUELA SANTA SANTA FILOMENA SOLIC N° 653 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 58793,8750000001 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgesepulvedarojas Razón Social JORGE ALEJANDRO BUSTAMANTE ROJAS R.U.T. 12.948.953-7 Sucursal jorgesepulvedarojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 1 Unidad no definida MATERIALES USADOS EN REPARACIÓN 5 VALVULAS DE URINARIOS, 1 LLAVE DE PASO 1/2, 2 TEFLÓN DE 1/2, 2 PLIETAQS DESAGUE, 4 CODOS PCV 40 MM ,2 COPLAS PVC 40 MM 1 SACO DE MORTERO , VINILT, 2M DE PVC 40 MM, 2 MTR PVC ,50 MM MATERIALES USADOS EN REPARACIÓN 5 VALVULAS DE URINARIOS, 1 LLAVE DE PASO 1/2, 2 TEFLÓN DE 1/2, 2 PLIETAQS DESAGUE, 4 CODOS PCV 40 MM ,2 COPLAS PVC 40 MM 1 SACO DE MORTERO , VINILT, 2M DE PVC 40 MM, 2 MTR PVC ,50 MM $ 219.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.375 $ 219.375 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA , ARREGLA TODOS LOS URINARIOS Y DESTAPE DE CÁMARAS DE DESAGÜE MANO DE OBRA , ARREGLA TODOS LOS URINARIOS Y DESTAPE DE CÁMARAS DE DESAGÜE $ 201.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.781 $ 201.781

Total Neto	$ 421.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 58.794
TOTAL OC	$ 479.950