1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-430-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 17569,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad CANTIDAD Y DETALLE DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SOLICITADOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 2544.- CANTIDAD Y DETALLE DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SOLICITADOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 2544.- $ 92.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.470 $ 92.470

Total Neto	$ 92.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.569
TOTAL OC	$ 110.039