1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-497-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 24869,4705 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social DARTEL LOS ANDES LTDA R.U.T. 76.267.696-6 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153308 Portaherramientas o monturas de herramienta gradua 1 Unidad KIT HERRAM. COMP 25 AISLADO KIT-25.- COTIZACIÓN: 22173.- KIT HERRAM. COMP 25 AISLADO KIT-25.- COTIZACIÓN: 22173.- $ 130.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.892 $ 130.892

Total Neto	$ 130.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.869
TOTAL OC	$ 155.761