1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-53-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra TONER TONER ESC.JULIO TEJEDOR ZUÑIGA SOLICITUD N° 102 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 77647,7332 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SSIN SPA Razón Social JOSE DANTE PASCUALETTI HERRERA SPA R.U.T. 76.964.658-2 Sucursal SSIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER BROTHER TN 3479 TONER BROTHER TN 3479 $ 102.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.672 $ 408.672

Total Neto	$ 408.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.648
TOTAL OC	$ 486.320