1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-623-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA ESCUELA AURORA VELASCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 143697,4788 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUGUSTO ANTONIO Razón Social AUGUSTO MUÑOZ REYES R.U.T. 11.730.152-4 Sucursal AUGUSTO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS (60 PERSONAS) DE LA ESCUELA AURORA VELASCO PEREZ DE LAS CABRAS, POR ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESPA 2015. DETALLES EN PRESUPUESTO ADJUNTO.- SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS (60 PERSONAS) DE LA ESCUELA AURORA VELASCO PEREZ DE LAS CABRAS, POR ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESPA 2015. DETALLES EN PRESUPUESTO ADJUNTO.- $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 900.000