1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-659-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES "DARÍO SALAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 17563,0224 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan manuel Razón Social juan manuel gonzález morales R.U.T. 13.184.205-8 Sucursal juan manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 14 EXTINTORES PQS ABC DE CUATRO KILOS.- SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 14 EXTINTORES PQS ABC DE CUATRO KILOS.- $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CINCO EXTINTORES DE CO2 DE DOS KILOS.- SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CINCO EXTINTORES DE CO2 DE DOS KILOS.- $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000