1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3822-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3822-40-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3822-40-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 1026334,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA DEBE SER EL EL DAEM DE SANTA MARIA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG INTERNACIONAL S.A. Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.810.060-2 Sucursal AG INTERNACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102902 Billetes de juego para la clase 1 Unidad SE SOLICITA COTIZACION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO VALOR TOTAL COLOCAR EN ESTA LINEA   $ 5.401.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.401.760 $ 5.401.760

Total Neto	$ 5.401.760
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IVA  19  %	$ 1.026.334
TOTAL OC	$ 6.428.094