1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-16-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3823-16-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 20732,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 180 Rollo PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA TEXTURA SUAVE ROLLO DE 50 METROS   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 14111703 Toallas de papel 20 Rollo TOALLA NOVA INDUSTRIAL ROLLO DE 250 METROS   $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.920 $ 56.920

Total Neto	$ 109.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.733
TOTAL OC	$ 129.853