1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-4-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 26397 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPAES LTDA. Razón Social COMERCIAL OPAES LIMITADA R.U.T. 76.291.009-8 Sucursal OPAES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 13   (1331207 )CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 40 X 45 X 94 CM 100 LITROS VERDE/CELESTE UNIDAD 1357330 (1331207) CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 40 X 45 X 94 CM 100 LITROS VERDE/CELESTE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.765 $ 141.765

Total Neto	$ 141.765
Descuento	$ 2.835
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.397
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 165.327