1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LA MTN-SSD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 399757,91 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESA S.A. Razón Social DESARROLLOS DE AUTOMATIZACION S A R.U.T. 96.668.990-0 Sucursal DESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida     $ 2.103.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.103.989 $ 2.103.989

Total Neto	$ 2.103.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.758
TOTAL OC	$ 2.503.747