1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-45-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 55,3 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1376757 )TONER HP CF230A BLACK UNIDAD 1403285 (1376757) TONER HP CF230A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 58,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 292,50 US$ 292,50

Total Neto	US$ 292,50
Descuento	US$ 1,46
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,30
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 346,34