1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-5-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 34,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1390584 )TONER DIMERC CE285A NEGRO 1600 PAGINAS UNIDAD 1417085 (1390584) TONER DIMERC CE285A NEGRO 1600 PAGINAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 37,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 185,00 US$ 185,00

Total Neto	US$ 185,00
Descuento	US$ 1,85
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 217,95