1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3823-9-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42040002204009000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBMARINO SIMPSON R.U.T. 61.102.130-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 64,24 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 10   (1390585 )TONER DIMERC CE505A NEGRO 2300 PAGINAS UNIDAD 1417086 (1390585) TONER DIMERC CE505A NEGRO 2300 PAGINAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 34,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 345,00 US$ 345,00

Total Neto	US$ 345,00
Descuento	US$ 6,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,24
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 402,34