1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-130-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 22.08.003.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 3112770 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoGreen LTDA Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA R.U.T. 76.612.780-0 Sucursal EcoGreen LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global Contrato "Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Espacios Públicos de Tuición Municipal", Estado de Pago Mes de Febrero de 2020   $ 16.383.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.383.000 $ 16.383.000

Total Neto	$ 16.383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.112.770
TOTAL OC	$ 19.495.770