1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-147-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 215-22-08-003-002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 18294815 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoGreen LTDA Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA R.U.T. 76.612.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EcoGreen LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global Contrato "Servicio de Conservación, Mantención y Mejoramiento de Áreas Verdes y Paisajismo de Tuición Municipal", Estado de Pago Mes de Abril de 2024.   $ 96.288.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.288.500 $ 96.288.500

Total Neto	$ 96.288.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.294.815
TOTAL OC	$ 114.583.315