1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-52-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-52-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-131 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 27869912,5 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEVER GROUP LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA R.U.T. 77.327.630-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEVER GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO SANTA ROSA DE CHENA COMUNA DE PADRE HURTADO, Código BIP: 40061045-0 Proyectores LED 500W 48 unidades Torres 18[m] 4 unidades Marcador Electronico $ 146.683.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.683.750 $ 146.683.750

Total Neto	$ 146.683.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.869.912
TOTAL OC	$ 174.553.662