1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-242-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-003-002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 8560117,5 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoGreen LTDA Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA R.U.T. 76.612.780-0 Sucursal EcoGreen LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global Contrato "Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Espacios Públicos de Tuición Municipal", Estado de Pago Periodo del 18 de abril al 02 de julio de 2022.   $ 45.053.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.053.250 $ 45.053.250

Total Neto	$ 45.053.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.560.118
TOTAL OC	$ 53.613.368