1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-341-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-1-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 118358081,87 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENERAL TRADE S A Razón Social GENERAL TRADE S A R.U.T. 96.640.940-1 Sucursal GENERAL TRADE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global Ver Especificaciones Técnicas adjuntas en Anexos CONTENEDORES MARCA ESE, ALEMANES, Y MINICONTENEDORES NACIONALES, SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. $ 622.937.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.937.273 $ 622.937.273

Total Neto	$ 622.937.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.358.082
TOTAL OC	$ 741.295.355