1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-409-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-5-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 226960,51 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danny Razón Social GERMAN DEL TRANSITO LARENAS CORNEJO R.U.T. 7.013.730-5 Sucursal danny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Servicio de Ferreteria, mes de julio 2019.   $ 1.194.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.529 $ 1.194.529

Total Neto	$ 1.194.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.961
TOTAL OC	$ 1.421.490