1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-41-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-41-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 274027,88 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danny Razón Social GERMAN DEL TRANSITO LARENAS CORNEJO R.U.T. 7.013.730-5 Sucursal danny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global Se requiere materiales de ferretería, por la Dirección de Aseo y Operaciones, mes de Mayo 2018 Contrato de suministro $ 1.442.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.252 $ 1.442.252

Total Neto	$ 1.442.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.028
TOTAL OC	$ 1.716.280