1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-554-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-43-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 547063,2 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y textil Algodon Razón Social IMPORTADORA TEXTIL ALBERTO SALVADOR ODDE RICHMAGUE, EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.027.842-4 Sucursal Importadora y textil Algodon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 774 Unidad Adquisición de Poleras para Escuela Cristal Chile Poleras para los alumnos de las escuelas de la Municipalidad de padre Hurtado.Cuyas características técnicas ,plazo de entrega y experiencia de nuestra empresa van detallados en anexo técnico. $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.879.280 $ 2.879.280

Total Neto	$ 2.879.280
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 547.063
TOTAL OC	$ 3.426.343