1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-56-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-013 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna * Impuesto 657476 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Global 410 poleras para Escuela Cristal Chile 2205 poleras para alumnos de 4 establecimientos educacionales municipales. $ 3.460.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460.400 $ 3.460.400

Total Neto	$ 3.460.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.476
TOTAL OC	$ 4.117.876