1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-562-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 3112770 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoGreenLTDA Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA R.U.T. 76.612.780-0 Sucursal EcoGreenLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global Contrato "Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Espacios Públicos de Tuición Municipal", Estado de Pago Mes de Septiembre de 2018   $ 16.383.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.383.000 $ 16.383.000

Total Neto	$ 16.383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.112.770
TOTAL OC	$ 19.495.770